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【通知】10月小规模纳税人必须申报成功后才能清

文章来源:杭州公司注册 浏览:164 更新时间:2020-01-06 13:38

文章导读:国庆节期已经结束,你还沉浸在假期的快乐中吗?在这里筋斗云小编不得不给你当头一棒了快醒醒,已经开始上班了。作为财会从业者,10月份又是大征期,季报小规模纳税人(含个体户

  国庆节期已经结束,你还沉浸在假期的快乐中吗?在这里筋斗云小编不得不给你当头一棒了“快醒醒,已经开始上班了”。作为财会从业者,10月份又是大征期,季报小规模纳税人(含个体户)本月必须申报成功后才能清卡,具体操作看这里!

  一定要按照正确的操作流程进行

  1、请先登录开票软件,执行上报汇总

  2、登录申报平台进行报表申报

  3、登录开票系统执行远程清卡

  上报汇总

  我们以金税盘用户为例

  双击开票软件,然后进行登陆,这时候,系统会自动进行上报汇总,并提示上报汇总已成功,点确认,进入开票软件,在开票软件右下角会出现如下提示

  通过上图,我们可以看到,上报汇总已完成,并提示进行申报,申报成功以后才可以进行清卡操作,而且要求必须在10月25日以前完成,否则将无法开票。

  我们通过开票软件的状态查询来看一下当前的状态

  通过上图,我们可以看出,锁死日期是本月25号,报税资料是“有”,这就要求我们必须在25号以前完成清卡操作,否则系统将会锁死无法使用。

  小规模增值税申报流程

  一、登录电子税务局(我们以山东为例,其他省市除了网址不一样,操作基本类似):https://etax.shandong.chinatax.gov.cn/ 打开电子税务局以后,点击“我要办税”,然后点证书登陆


这时候,需要插入金税盘,输入金税盘证书密码,登录即可!

  登录进来以后,我们可以看到,在“我的待办”下面,有两项需要待办的事情,我们今天主要是进行增值税申报,因此,在增值税申报的后面,我们点一下“办理”,即可打开小规模增值税申报表

  我们找到第11栏,“未达起征点销售额”,然后在本期数填上税局给我们设定的季度定额。例如我上面这个,税局设定的是季度6万,虽然我本季度开票数据达不到6万,但是在本期数这地方,也要输入定额60000。输入以后,点下面的“保存”即可。

  保存以后,左边选择增值税申报表确认申报,如下图

  点击以后,右边出来确认提醒

  我们点击“确认申报”即可完成小规模纳税人增值税的申报工作。

  确认申报以后,我们返回主界面,就会看到,增值税申报后面提示“申报成功”。

  小规模纳税人清卡

  小规模纳税人申报成功以后,我们可以关闭申报平台,再次打开开票软件,在登录开票软件的时候,系统就会出现如下提示:

  系统检测到该纳税人已经申报成功,会自动完成清卡操作,点确认,我们进入开票软件,再次点击状态查询,我们可以看到下图

  通过上图,我们看到锁死日期已经变成了11月16日,报税资料也变成了“无”,这就说明开票软件已经清卡成功。

  有些定额征收的个体户(一般定额在2万以内),税局可能会在后台统一进行申报,如果是这样的,那么开票软件在第一次进入开票的时候,就会自动抄税清卡,无需再申报

 

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